2. POSEBNI DIO 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI |
||||||
Brojčana oznaka i naziv | Izvorni plan za 2024. godinu |
Izvršenje 30.6.2024. | Indeks 3 / 2 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
UKUPNO : |
3,511,629.00 | 1,208,710.46 | 34.42 | |||
GLAVA 00702 | SREDNJE ŠKOLSTVO | 3,503,519.00 | 1,201,978.20 | 34.31 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 224,641.00 | 128,150.58 | 57.05 | ||
Izvor financiranja 03 | VLASTITI PRIHODI | 32,319.00 | 81.20 | 0.25 | ||
Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 3,226,103.00 | 1,068,333.01 | 33.12 | ||
Izvor financiranja 06 | DONACIJE | 18,442.00 | 5,413.41 | 29.35 | ||
PROGRAM 7003 | REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA | 3,378,869.00 | 1,146,471.29 | 33.93 | ||
Aktivnost A107006 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA | 3,114,951.00 | 1,024,032.46 | 32.87 | ||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 3,114,951.00 | 1,024,032.46 | 32.87 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 3,114,951.00 | 1,024,032.46 | 32.87 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 3,107,663.00 | 1,023,052.46 | 32.92 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 857,487.45 | ||||
3111 | Plaće za redovan rad | 819,479.19 | ||||
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 38,008.26 | ||||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29,827.61 | ||||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29,827.61 | ||||
313 | Doprinosi na plaće | 135,737.40 | ||||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 135,737.40 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 7,288.00 | 980.00 | 13.45 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | ||||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 980.00 | ||||
3295 | Pristojbe i naknade | 980.00 | ||||
Aktivnost A107007 | REDOVNI RAD SŠ | 242,266.00 | 122,438.83 | 50.54 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 173,923.00 | 114,099.16 | 65.60 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 173,923.00 | 114,099.16 | 65.60 | ||
32 | Materijalni rashodi | 173,757.00 | 114,087.98 | 65.66 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 27,613.81 | ||||
3211 | Službena putovanja | 5,174.33 | ||||
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22,219.48 | ||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 220.00 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 65,418.26 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7,810.09 | ||||
3223 | Energija | 55,046.81 | ||||
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
268.66 | ||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 2,215.10 | ||||
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 77.60 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 14,899.63 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1,280.12 | ||||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 915.88 | ||||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 207.79 | ||||
3234 | Komunalne usluge | 4,208.58 | ||||
3235 | Zakupnine i najamnine | 6,083.36 | ||||
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3238 | Računalne usluge | 988.90 | ||||
3239 | Ostale usluge | 1,215.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6,156.28 | ||||
3292 | Premije osiguranja | 744.61 | ||||
3293 | Reprezentacija | 1,567.84 | ||||
3294 | Članarine i norme | 35.00 | ||||
3295 | Pristojbe i naknade | 162.43 | ||||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,646.40 | ||||
34 | Financijski rashodi | 166.00 | 11.18 | 6.73 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 11.18 | ||||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.11 | ||||
3433 | Zatezne kamate | 1.07 | ||||
Izvor financiranja 03 | VLASTITI PRIHODI | 32,319.00 | 81.20 | 0.25 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 32,319.00 | 81.20 | 0.25 | ||
32 | Materijalni rashodi | 32,189.00 | 81.20 | 0.25 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | ||||
3211 | Službena putovanja | 0.00 | ||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0.00 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.20 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 81.20 | ||||
3223 | Energija | 0.00 | ||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 0.00 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | ||||
3235 | Zakupnine i najamnine | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3239 | Ostale usluge | 0.00 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | ||||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | ||||
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |
130.00 | 0.00 | 0.00 | ||
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0.00 | ||||
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0.00 | ||||
Izvor financiranja 04 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | ||
32 | Materijalni rashodi | 2,014.00 | 0.00 | 0.00 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 0.00 | ||||
3211 | Službena putovanja | 0.00 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 0.00 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3239 | Ostale usluge | 0.00 | ||||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 15,568.00 | 2,845.06 | 18.28 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 15,568.00 | 2,845.06 | 18.28 | ||
32 | Materijalni rashodi | 11,364.00 | 2,845.06 | 25.04 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 1,555.51 | ||||
3211 | Službena putovanja | 1,555.51 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1,228.82 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1,228.82 | ||||
3222 | Materijal i sirovine | 0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 0.00 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | ||||
3235 | Zakupnine i najamnine | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3239 | Ostale usluge | 0.00 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.73 | ||||
3293 | Reprezentacija | 60.73 | ||||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | ||||
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2,654.00 | 0.00 | 0.00 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0.00 | ||||
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0.00 | ||||
38 | Ostali rashodi | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | ||
381 | Tekuće donacije | 0.00 | ||||
3812 | Tekuće donacije u naravi | 0.00 | ||||
Izvor financiranja 06 | DONACIJE | 18,442.00 | 5,413.41 | 29.35 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 18,442.00 | 5,413.41 | 29.35 | ||
32 | Materijalni rashodi | 18,442.00 | 5,413.41 | 29.35 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 3,680.00 | ||||
3211 | Službena putovanja | 3,680.00 | ||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0.00 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0.00 | ||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 27.50 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | ||||
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3239 | Ostale usluge | 27.50 | ||||
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,705.91 | ||||
3293 | Reprezentacija | 0.00 | ||||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,705.91 | ||||
Kapitalni projekt K107002 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU | 21,652.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
18,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 0.00 | ||||
4222 | Komunikacijska oprema | 0.00 | ||||
4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0.00 | ||||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0.00 | ||||
4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0.00 | ||||
4226 | Sportska i glazbena oprema | 0.00 | ||||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 3,652.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3,652.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3,652.00 | 0.00 | 0.00 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 0.00 | ||||
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0.00 | ||||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0.00 | ||||
424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |
0.00 | ||||
4241 | Knjige | 0.00 | ||||
PROGRAM 7004 | DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA | 124,650.00 | 55,506.91 | 44.53 | ||
Tekući projekt T107004 | EU PROJEKTI SŠ | 91,932.00 | 41,455.49 | 45.09 | ||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 91,932.00 | 41,455.49 | 45.09 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 86,344.00 | 41,455.49 | 48.01 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | ||
311 | Plaće (Bruto) | 0.00 | ||||
3111 | Plaće za redovan rad | 0.00 | ||||
313 | Doprinosi na plaće | 0.00 | ||||
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0.00 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 84,354.00 | 41,455.34 | 49.14 | ||
321 | Naknade troškova zaposlenima | 16,468.96 | ||||
3211 | Službena putovanja | 16,468.96 | ||||
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0.00 | ||||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.98 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 104.98 | ||||
3225 | Sitni inventar i auto gume | 0.00 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 23,085.30 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23,085.30 | ||||
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0.00 | ||||
3239 | Ostale usluge | 0.00 | ||||
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,796.10 | ||||
3293 | Reprezentacija | 1,796.10 | ||||
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | ||||
34 | Financijski rashodi | 100.00 | 0.15 | 0.15 | ||
343 | Ostali financijski rashodi | 0.15 | ||||
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0.15 | ||||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5,588.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
5,588.00 | 0.00 | 0.00 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 0.00 | ||||
4221 | Uredska oprema i namještaj | 0.00 | ||||
4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0.00 | ||||
Aktivnost A107010 | CENTRI IZVRSNOSTI | 32,718.00 | 14,051.42 | 42.95 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 32,718.00 | 14,051.42 | 42.95 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 22,718.00 | 13,997.63 | 61.61 | ||
31 | Rashodi za zaposlene | 5,410.00 | 4,669.15 | 86.31 | ||
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4,669.15 | ||||
3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4,669.15 | ||||
32 | Materijalni rashodi | 15,981.00 | 9,328.48 | 58.37 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1,266.01 | ||||
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1,266.01 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 8,062.47 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8,062.47 | ||||
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
1,327.00 | 0.00 | 0.00 | ||
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
0.00 | ||||
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0.00 | ||||
4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10,000.00 | 53.79 | 0.54 | ||
42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
10,000.00 | 53.79 | 0.54 | ||
422 | Postrojenja i oprema | 53.79 | ||||
4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 53.79 | ||||
GLAVA 00708 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE |
8,110.00 | 6,732.26 | 83.01 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3,910.00 | 3,905.29 | 99.88 | ||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 4,200.00 | 2,826.97 | 67.31 | ||
PROGRAM 7005 | PROGRAM UPRAVNOG ODJELA | 8,110.00 | 6,732.26 | 83.01 | ||
Aktivnost A107011 | NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE | 3,910.00 | 3,905.29 | 99.88 | ||
Izvor financiranja 01 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3,910.00 | 3,905.29 | 99.88 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 3,910.00 | 3,905.29 | 99.88 | ||
32 | Materijalni rashodi | 3,910.00 | 3,905.29 | 99.88 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 1,367.69 | ||||
3222 | Materijal i sirovine | 1,367.69 | ||||
323 | Rashodi za usluge | 2,537.60 | ||||
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2,000.00 | ||||
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 537.60 | ||||
Tekući projekt T107011 | ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024 | 4,200.00 | 2,826.97 | 67.31 | ||
Izvor financiranja 05 | POMOĆI | 4,200.00 | 2,826.97 | 67.31 | ||
3 | Rashodi poslovanja | 4,200.00 | 2,826.97 | 67.31 | ||
32 | Materijalni rashodi | 4,200.00 | 2,826.97 | 67.31 | ||
322 | Rashodi za materijal i energiju | 2,826.97 | ||||
3222 | Materijal i sirovine | 2,826.97 |